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共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2019年部门预算
 
 
时间:2019-03-05    来:计财处    记者:    编辑:任嘉伟
 
 
共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2019年部门预算 
 
       目录
 
      先后部分  单位概况
      同、重要作用
      第二、机关预算单位组成
      第二部分  2019年部门预算表
      同、财政拨款收支总表
      第二、一般公共预算支出表
      其三、一般公共预算基本支出表
      四、一般公共预算“其三公”经费支出表
      五、政府性基金预算支出表
      六、机关收支总表
      七、机关收入总表
      八、机关支出总表
      先后三部分  2019年部门预算情况说明
      先后四部分  名词解释
 
 
 
 
 
共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2019年部门预算——单位概况
 
      同、重要作用
      共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)凡是自治区党委直接领导下培养党员领导干部、辩论干部的学校,凡是学、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、华夏特色社会主义理论体系、习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地、干部增强党性锻炼的熔炉,凡是自治区党委直属重要机构,凡是自治区哲学社会科学研究机构。
      共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)领导体制实行校务委员会负责制,内设23单机关。其中教研部门7单,教学管理和帮助单位9单,行政、党务、后勤机关7单。在职教职工247人口,其中参照公务员管理人员95称,专业技术人员107人口,专业技术人员中专职教师73人口。事业管理和工勤42人口。有高级职称72人口,其中正高级职称30人口,切合高级职称42人口,有研究生以上学历的69人口(其中博士29人口,在读15人口)。享受自治区政府非常津贴专家3人口,入选自治区“313人才工程”7人口,入选自治区宣传文化系统“四个一批”人才1人口,入选自治区青年拔尖人才培养工程7人口,入选自治区塞上文化名家2人口,入选自治区哲学社会科学文化艺术人才托举工程6人口,入选自治区哲学社会科学与知识艺术领军人才培养工程2人口。
近来,共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)严密围绕自治区党委政府工作全局,坚持为习近平新时代中国特色社会主义思想也指导,全面实现落实习近平总书记关于党校办学治校的重要论述以及全国全区党校工作会议精神,认真履行《共党校工作条例》《行政学院工作条例》,实现落实《2018-2022年全国干部教育培训规划》《2019-2023年全区干部教育培训规划》,把握党校“其三只阵地、一个熔炉”和行政学院“发挥三只作用”的效用定位,各建设取得明显成就。党的十九很以来,共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)坚持党校姓党的根本标准和严格治校的办学方针,深入推进“一流校(学院)”(全国发出特点、西创一流、西北走在前)建设目标,努力推动“六只一流”(一流的教学、一流的科研、一流的人才队伍、一流的管理和劳动、一流的信息化平台和基础设施、一流的校风和人文环境),目前已提高成为有较大社会影响的同所功能齐全、装备先进、教师力量雄厚、培养质量较高的全区干部教育的学校。 
      第二、机关预算单位组成
        
      从预算单位组成看,纳入中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2019年部门决算编报范围的单位共同一个,共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)本级预算。
 







 
 




      共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2019年部门预算——机关预算情况说明
 
      同、关于共产党宁夏回族自治区党校(宁夏行政学院)2019年财政拨款收支预算情况的完整说明
      共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2019年财政拨款收入预算7914.01万元,其中:今年创汇7914.01万元,包括一般公共预算拨款7914.01万元,无政府性基金预算拨款;去年结转结 0万元。财政拨款支出预算 7914.01万元,包括:教育支出 6770.61万元、社会维持和就业支出658.49万元、清洁健康支出181.75万元、住房保障支出303.16万元。
      第二、关于共产党宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
      (同)基本支出情况说明
      共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2019年一般公共预算财政拨款基本支出4635.01万元,其中:今年创汇安排支出 4635.01万元,去年结转资金配置支出 0    万元。比2018年执行数(决算数)调减 177.85万元,降3.69 %。
人口经费 3970.79万元,重要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会维持缴费、伙食补助费、绩效工资、镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会维持缴费、其他工资福利开支、退休费、退休费、抚恤金、生补助、治补助费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的捐助支出;
公用经费664.22万元,重要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、暖费、物业管理费、差旅费、因为公出国(境)花、维修(保护)花、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、捐及附加费用、其他商品和劳动付出、办公设备采购、专用设备采购、其他资本性支出。
      (第二)项目支出情况说明
      共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2019年一般公共预算财政拨款项目支出3279.00万元,其中:今年创汇安排支出 3279.00万元,去年结转结余资金配置支出     0万元。其中:教育支出类进修及培训干部教育 2019年预算3279.00万元,比2018年执行数(决算数)增加 1278.72万元,增强 63.92 %,重要是2019年增产东西合作(闽宁镇)干部培训中心设备配置项目1000.00万元,用于干部培养教育,实行单位凡银川市党校。
共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2019年财政拨款项目共8起,分别是:美高梅国际网址主体班学生运行项目经费1173万元、美高梅国际网址专项业务种类经费(含有行政事业性收入100万元)480万元、美高梅国际网址新建学员培训楼运行管理项目经费278万元、美高梅国际网址人才引进和教师培训项目经费128万元、美高梅国际网址教学设施运行保障维护项目经费85万元、美高梅国际网址科研专项经费(科研成果奖补)85万元、美高梅国际网址高端智库建设项目经费50万元、东西合作(闽宁镇)干部培训中心设备配置项目1000万元(实行单位凡银川市党校)。
      其三、关于共产党宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2019年一般公共预算财政拨款“其三公”经费预算情况说明
共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2019年“其三公”经费财政拨款预算数为94万元,其中:因为公出国(境)花 40万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 24万元,公务接待费 30万元。
2019年“其三公”经费财政拨款预算比2018年减少 5万元,其中:因为公出国(境)花增加(调减)0万元,和2018年预算一致,不论变化。公务用车购置费增加(调减)0 万元,2019年无车辆购置;公务用车运行费增加(调减)0万元,和2018年预算一致,不论变化;公务接待费减少5万元,重要原因是厉行勤俭节约。
      四、关于共产党宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2019年朝性基金预算拨款情况说明
共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
      五、关于共产党宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2019年收支预算情况的完整说明
共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2019年收入总预算9974.01万元,其中:今年创汇 9974.01万元,去年结转结余 0万元;付出总预算9974.01万元,其中:今年出9974.01万元,年终结转结余 0 万元。
今年创汇包括:财政拨款预算收入 7914.01  万元,占 79.35 %;事业预算收入  2060.00 万元,占 20.65  %;
今年出包括:事业支出 9974.01万元,占 100  %。
      六、其他主要事项的情况说明
      (同)机动运行经费
      2019年,共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)本级 1 单参公管理事业单位的自动运行经费财政拨款预算 664.22 万元,比2018年预算减 21.21万元,降3.09  %。重要原因是节约,调减行政经费。
      (第二)政府采购情况
      2019年,共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)政府采购预算  703.00 万元,其中:政府采购货物预算  510.00  万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算  193.00 万元。
      (其三)公共资本占使用情况
      直至2018年12月31日,共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)占用使用国有资本总体情况也房屋 65501.64 平方米,价值  15371.44万元;土地 214651.08平方米,价值  0.0002  万元(土地以名义价值1第一收入);车  6  部,价值 157.20  万元;办公家具价值 1409.07  万元;其他资产价值 5477.36  万元。公共资本分布情况也:
本级部门房屋 65501.64 平方米,价值  15371.44  万元;土地 214651.08 平方米,价值 0.0002 万元(土地以名义价值1第一收入);车  6  部,价值  157.2 万元;办公家具价值   1409.07万元;其他资产价值 5477.36  万元。
依照单位无附属单位。
      (四)预算绩效情况
      2019年中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)重要项目绩效评价情况:认真贯彻中央和自治区有关开展预算绩效评价的要求,依照自治区财政厅工作部署,在预算上报过程中,针对今年有上报的财政项目进行了从评,设定绩效目标,在2019年预算执行过程中仍目标要求进行绩效考核。       
      
1、美高梅国际网址主体班学生运行项目经费1173万元,重要用于重点班学生讲课费、需要调研、现场教学、延长教学、学生住宿伙食费、教学设施采购等开发项目。绩效目标是针对全区领导干部进行系统性、针对、使得培训,推动高素质专业化干部队伍建设,如果各个干部党性教育进一步扎实、专业化能力更提升,实际改进工作作风,增强履职水平。
      2、美高梅国际网址专项业务种类经费(含有行政事业性收入100万元)480万元,重要用于进行各项教学辅助活动。绩效目标是进行党校数字图书馆建设、编辑理论参阅信息、进行丰富多彩的校园文化活动、增强机关党建工作、针对网络学院平台系统技术保障,配合各项教学任务顺利完成。
      3、美高梅国际网址新建学员培训楼运行管理项目经费278万元,重要用于重点班学生住宿楼日常运行各项支出。绩效目标是针对学生培训楼日常运行管理和保护,包括水、电、气、暖、电梯运转,培养楼物业管理和设备购置维修等项目,被学生创造好的学习生活环境。
      4、美高梅国际网址人才引进和教师培训项目经费128万元,重要用于支付引进博士和学科带头人的结婚补助费及教研人员师资培训费。绩效目标是竭力实施人才强校战略,全面推动“一流校(学院)”建设,努力培养和引进高层次人才,优化教研咨队伍学历结构、年龄结构,如果人才队伍结构更趋合理。深入推进实施青年教研人员导师培养制,推动中青年教师更新知识、增强素质、快成长。
      5、美高梅国际网址科研专项经费(研究成果奖补)85万元,重要用于校(学院)基础课题和各科研开发。绩效目标是设校(学院)基础理论研究课题、校(学院)重要调研咨询课题,出版发行校(学院)精品学术文库专著,进行全国党校系统“新时代东西部扶贫协作”辩论研讨会,尤其推动科研水平提升。
      6、美高梅国际网址教学设施运行保障维护项目经费85万元,重要用于教学设施更新改造。绩效目标是保持教学网络运行畅通,付出互联网带宽及有线电视租金、网络设备维护费。
      7、美高梅国际网址高端智库建设项目经费50万元,重要用于校(学院)问课题研究开发。绩效目标是设校(学院)智库课题,发挥党校决策咨询智库作用,通过《党校咨询专报》和《干部思想动态研究》以形成的研究收获向自治区党委、政府和关于领导报送,啊宁夏经济建设服务。
      8、东西合作(闽宁镇)干部培训中心设备配置项目1000万元,重要用于闽宁镇敬老院改造设备采购及维修项目。绩效目标是吗增强干部教育培训,在闽宁镇建立党校的东西合作培训中心,通过维修改造和设备采购,建立闽宁镇现场教学点。
      (五)其他需说明的事项
      共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)凡是全额拨款的事业单位,经费来源主要是财政拨款预算收入和事业预算收入。经费支出主要是用于保障教学、科研、问、人才引进和教师培训和各基本运行支出。
        1、依照单位无政府性基金财政拨款收入,所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开表明五是空表。
        2、2019年事业预算收入2060万元,其中教育收费900万元,重要是党校研究生学历教育收费收入。不同级财政拨款(科研和辅助活动)1160万元,重要是各厅局级单位委托进行科研课题研究收入和委托培训办班收入。
      3、依照单位产生少量国有资本出租收入,严格按照财政规定全额上缴国库,连纳入财政预算管理。
 
共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2019年部门预算——名词解释   
      同、财政拨款预算收入:凡是靠单位从同级财政部门取得的各财政拨款。
      第二、事业预算收入:凡是靠事业单位开展专业业务活动和辅助活动取得的现金流入。
      事业单位因开展科研及其辅助活动从未同级政府财政部门取得的经费拨款,啊属于事业预算收入。
      其三、经营预算收入:凡是靠事业单位在正式业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
      四、不同级财政拨款预算收入:凡是靠单位从未同级政府财政部门取得的财政拨款,包括本级横向转拨财政拨款和不本级财政拨款。
      五、其他预算收入:凡是靠单位除财政拨款预算收入、事业预算收入、上级补助预算收入、附属单位缴纳预算收入、经营预算收入、债务预算收入、不同级财政拨款预算收入、投资预算收入之外的纳入部门预算管理的现金流入,包括捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盘盈收入相当。
      六、事业支出:凡是靠事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各现金流出。
      七、经营出:凡是靠事业单位在正式业务活动和辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各现金流出。
      八、基本支出:凡是靠单位为保持机构正常运转、完成日常工作职责要发生的各支出。
      九、项目支出:凡是靠单位为完成特定的行政工作职责要事业发展对象,在中心支出之外发生的各支出。
       十、“其三公”经费:凡是靠以公出国(境)花、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因为公出国(境)花反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公正杂费、培训费等开发;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含有车辆购置税、牌照费)和按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等开发;公务接待费反映单位规定开支的各公务接待(含有外事和商务)付出。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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