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2017年中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)机关决算
 
 
时间:2018-09-03    来:    记者:    编辑:
 

 目录

 

先后部分单位概况

同、机关职责

第二、机关设置

第二部分  2017年部门决算表

同、收入支出决算总表

第二、收入决算表

其三、付出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款其三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

先后三部分  2017年部门决算情况说明

     同、收入支出决算总体情况说明

     第二、收入决算情况说明

     其三、付出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款其三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他主要事项的情况说明

(同)机动运行经费支出情况说明

(第二)政府采购情况说明

(其三)公共资本占使用情况说明

(四)预算绩效管理工作进行情况说明

先后四部分名词解释

 

先后部分单位概况

 

 同、机关职责

共宁夏回族自治区委员会党校是自治区党委直接领导下培养党员领导干部、辩论干部的学校,凡是学、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、华夏特色社会主义理论体系、习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地、干部增强党性锻炼的熔炉,凡是自治区党委直属重要机构,凡是自治区党的哲学社会科学研究机构。

宁夏回族自治区行政学院是自治区政府一直领导下的培养公务员、培养公共管理人员和政策研究人员的新型学府,凡是进行社会科学研究和决定咨询的重要机构,凡是自治区政府直属单位。自治区党校、行政学院实行同套机构、少块牌子的体裁,校(学院)严密,共同发展,功能分工,各有侧重。 
  共宁夏回族自治区委员会党校、宁夏行政学院领导体制实行校务委员会负责制,内设22单机关。其中教研部门7单,教学管理和帮助单位9单,行政、党务、后勤机关6单。在职教职工241人口,其中参照公务员管理人员81称,专业技术人员106人口,专业技术人员中专职教师73人口。有高级职称65人口,其中正高级职称33人口,切合高级职称32人口,有研究生以上学历的69人口(其中博士25人口,在读14人口)。享受自治区政府非常津贴专家2人口,入选自治区“313人才工程”7人口,入选自治区宣传文化系统四个一批人才1人口,入选自治区青年拔尖人才培养工程3人口,入选自治区塞上文化名家2人口。

 近来,共宁夏回族自治区委员会党校、宁夏行政学院紧紧围绕自治区党委政府工作全局,认真贯彻《共党校工作条例》《行政学院工作条例》,各建设取得明显成就。党的十八大以来,自治区党校、行政学院坚持党校姓党的根本标准和严格治校的办学方针,因为建设“一流校(学院)”(全国发出特点、西有地位、西北创一流)啊总目标,努力推行“六大战略”(人才强校、教学品牌、科研聚焦、管理服务提升、信息化带动、校园文化引领),努力建设“六只一流”(一流的人才队伍、一流的教学、一流的科研、一流的管理和劳动、一流的信息化平台和基础设施、一流的校风和人文环境),目前已提高成为与自治区党的建设和经济社会发展要求相适应、有较大社会影响的同所功能齐全、装备先进、教师力量雄厚、培养质量较高的全区干部教育的高学府。

 第二、机关设置

依照部门决算编报要求,纳入中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2017年部门决算编报范围的单位共同一个,共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)本级预算。

 

 

先后三部分 2017年部门决算情况说明

 

同、收入支出决算总体情况说明

2017年收入共116,146,345.97第一,付出总计89,808,115.45第一。和2016年比,收入增加了16,417,090.38第一,增强14.13%。收入增加的重要原因:财政补助收入增加3,244,601.39第一,2017年财政预算追加美高梅国际网址主体班学生运行专项经费3,560,000.00第一;事业收入增加10,298,906.59第一,重要是拨回2016年行政事业性收费收入;2017年因财政厅取消行政事业性培训费收费项目,培训费均开具增值税发票,所以本年增加经营收入6,407,128.97第一;中共中央党校函授学院宁夏分院于2016年撤户,不再编制决算报表,所以2017年决算和2016年比附属单位缴纳收入减少2,283,318.32第一,其他收入减少1,250,228.25第一。和2016年比,付出减少3,292,479.69第一,降3.53%。付出减少的重要原因:基本支出减少5,852,855.05第一,项目支出减少2,548,103.29第一,今年增加经营出5,108,478.65第一。

 第二、收入决算情况说明

2017收入合计116,146,345.97第一,其中:财政拨款收入77,933,079.08第一,占67.10%;事业收入31,322,266.69第一,占26.97%;经营收入6,407,128.97第一,占5.61%;其他收入483,871.23第一,占0.41%。

其三、付出决算情况说明

2017年支出合计89,808,115.45第一,其中:基本支出53,622,163.05第一,占59.71%;项目支出31,077,473.75第一,占34.6%;经营出5,108,478.65第一,占5.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年财政拨款收入共77,933,079.08第一,付出总计77,082,328.58第一。和2016年比,财政拨款收入增加3,244,601.39,增强4.16%;付出减少710,717.53第一,降0.91%。收入增加的重要原因是2017年下半年自治区党委组织部增加主体班培训人次和培养要次,财政预算追加美高梅国际网址主体班学生运行专项经费3,560,000.00第一。付出减少的原因是美高梅国际网址新建学员楼基本建设经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(同)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年一般公共预算财政拨款支出77,082,328.58第一,占当年出合计的85.83%。和2016年比,一般公共预算财政拨款支出减少710,717.53第一,降0.91%,重要原因是美高梅国际网址新建学员楼基本建设经费支出减少。

(第二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年一般公共预算财政拨款支出77,082,328.58第一,重要用于以下方面:依照支付功能分类科目说明:如果:一般公共服务(接近)付出500,000.00第一,占0.65%;教育(接近)付出62,162,934.08第一,占80.64%;科学技术(接近)付出1,665,395.80第一,占2.16%;社会维持和就业(接近)付出6,883,699.70第一,占8.93%;住房保障(接近)付出3,442,399.00第一,占4.47%,治卫生和计划生育(接近)付出2,427,900.00第一,占3.15%。

(其三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算为62,740,300.00第一,付出决算为77,082,328.58第一,完成年初预算的122.85%。决算数大于预算数的重要原因:同是2011008引进人才费用增加500,000.00第一;第二是2050802干部教育增加11,097,934.00第一;四是2080504不归口管理的行政单位离退休经费增加998,399.70第一;五是2069999其他科学技术支出增加1,665,395.80第一;六是2210201住房公积金追加80,299.00第一。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(依照经济分类填列到款级科目)

2017年一般公共预算财政拨款基本支出47,889,032.78第一,其中:人口经费40,193,542.78第一,公用经费7,695,490.00第一。付出具体情况如下:

1.工钱福利开支31,441,202.17第一,比2017年年初预算数减少2,173,297.83第一,降6.46%,重要原因是年末财政拨款的自动事业单位基本养老保险缴费未缴付,机动事业单位职业年金单位有未进行完,剩下结转2018年使;比2016年决算数多2,096,982.65第一,增强6.67%。

2.商品和劳动付出6,619,673.00第一,2017年年初预算数减少554,427第一,降7.73%,重要原因是用公用支出购置固定资产,其他资本性支出增加;比2016年决算数多999,373.4第一,增强15.09%%。

3.针对个人和家庭的捐助8,752,340.61第一,2017年年初预算数多2,420,640.61第一,增强27.65%,重要原因是退休人员民族团结奖1,894,709.00第一,财政拨款单位,由于单位进行发放。增加去世在职人员、退休人员抚恤金1,338,873.00第一;退休人员去世,退休费减少214,544.5第一。比2016年决算数减少3,699,621.39第一,降29.71%。

4.其他资本性支出1,075,817.00第一,2017年年初预算数多535,817.00第一,增强49.81%,重要原因是聪明校园建设,装备采购增加;比2016年决算数减少19,243.4第一,降1.75%。

七、一般公共预算财政拨款“其三公”经费支出决算情况说明

(同)其三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

完全情况说明。2017年“其三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1,050,000.00第一,付出决算为585,423.00第一,完成预算的55.75%,其中:因为公出国(境)花支出决算为263,930.55第一,完成预算的65.98%;公务用车购置及运行费支出决算为219,642.45第一,完成预算的73.21%;公务接待费开支决算为101,850.00第一,完成预算的29.1%。2017年“其三公”经费支出决算数小于预算数的重要原因是节约,因为公出国(境)花、公务用车购置及运行费、公务接待费开支都降。

2017年“其三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少110,035.23第一,降15.82%,其中:因为公出国(境)花支出决算减少117997.94第一,降30.89%;公务用车购置及运行费支出决算减少40594.59第一,降15.60%;公务接待费开支决算增加48,537.3第一,增强47.65%;因为公出国(境)花支出减少的重要原因是参团一再和过境人员减少;公务用车购置及运行费支出减少的重要原因是公车改革后公务车出行量减少等原因;公务接待费用增加的原因是2016年年末公务接待未及时进行结算,2017年年初授予结算。

(第二)其三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年“其三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因为公出国(境)花支出决算263,930.55第一,占45.08%;公务用车购置及运行费支出决219,642.45第一,占37.52%;公务接待费开支决算101,850.00第一,占17.40%。实际情况如下:

1.因为公出国(境)花支出263930.55第一。2017年因公出国(境)团组数1单,因为公出国(境)人口次数5人口。付出内容包括:组团服务费245,156.00第一,出国签证费11,179.55第一,出国手续费7596.00第一。

2.公务用车购置及运行维护费支出219,642.45第一。其中:公务用车运行维护费支出219,642.45第一,重要用于车辆燃油费109866.29第一,车维修费67,810.00第一,车保险费31,229.66第一,车审验费2,510.00第一,停车过路费8,226.50第一。2017年,公务用车保有量为5部。

3.公务接待费开支101,850.00第一。其中: 国内接待费开支101,850.00第一,重要用于工作餐。2017年国内公务接待批次99单,国内公务接待人次1233人口。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

自己单位无政府性基金财政拨款收入

九、其他主要事项的情况说明

(同)机动运行经费支出情况说明(备注:这个数据和部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持同)

2017年,本部门机关运行经费支出7,695,490.00第一,2016年增加980,130.00第一,增强12.73%。重要原因是:2017年培训班次与培养人次增加。

(第二)政府采购情况说明

2017年,年初政府采购预算6,345,035.00第一,付出决算总额5,530,025.51第一,完成年初预算的87.15%。其中:政府采购货物预算3,280,035.00第一,付出决算2,984,252.00第一,完成年初预算的90.98%。政府采购工程预算343,000.00第一,付出决算总额333,500.00第一,完成年初预算的97.23%。政府采购服务预算2,722,000.00第一,付出决算2,212,273.51第一,完成年初预算的81.27%。

(其三)公共资本占使用情况说明

直至20171231日,本部门房屋面积48,626.61平方米,共有车辆5部,其中:领导干部用车1部、一般公务用车4部;单价50万元以上通用设备4华(宪章),不论单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作进行情况说明

1.绩效管理工作进行情况。 根据财政预算管理要求,共宁夏回族自治区委员会党校、宁夏行政学院组织针对2017年一般公共预算项目支出全面进行绩效自评。其中,一级项目11单,共同涉及预算资金2,919.32万元,从评覆盖率达到100%。

2.机关决算中列绩效自评结果。共宁夏回族自治区委员会党校、宁夏行政学院今年在机关决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,有项目从评得分为91分。察觉的重要问题:分别项目支出进度缓慢。下一致步改善措施:同是针对有无结算的种类进行梳理,依照本性质,由于单位查找原因,提出解决办法,加快支付进度。第二是压实各机关预算执行主体责任。其三是建立预算执行“黑名单”制度,为期通报各机关预算执行情况。

 

先后四部分名词解释

 1.机关决算:凡是靠行政事业单位按照有关编审要求向财政部门报送的,用于反映本部门、单位财务收支状况和资本管理状况的总结性文件。

 2.政府补助收入:从同级财政部门取得的各财政拨款。包括核心支出补助和类型支出补助。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的进项。

    4.附属单位缴纳收入:事业单位附属独立核算单位以有关规定上缴的进项。

 

    5、其他收入:事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位缴纳收入、经营收入以外的各收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、赠送收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、取消已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预付款项等。

 

 
 
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